Anterior ... | Siguiente ...

"Original": queda en el sector para iniciar el procedimiento que se detalla enel punto G, . .

"Duplicado" y "Triplicado": se remitirá a la Sección Almacenes, que Jo .

mantendrá en un archivo cronológico, hasta que se produzca la llegada del material solicitado.

F.3) Sección Almacenes Recibido del Sector Compras el duplicado y triplicado, Formulario de "Pedido de Abastecimiento", Jo' mantendrá en un archivo cronológico hasta que se produzca la llegada del material solicitado.

Cuando ingrese el material deberá controlar que la cantidad/calidad de la mercadería ingresada se ajuste a lo solicitado, asentando tal situación en el dupli- , cado del formulario citado, con indicación de las diferencias que se detecten, en su caso. Para ello podrá requerir el auxilio técnico de los distintos jefes de taller de acuerdo a la índole de los elementos ingresados. Una vez hecho esto girará este duplicado —conjuntamente con el remito del proveedor al Sector Compras. El triplicado lo archivará en forma cronológica.

FA) Sección Administrativa-Contable .

Reciblda del Sector Almacenes la documentación, la adjuntará a la car- peta de antecedentes, quedando a la espera de la factura del proveedor. Recibida ésta la remitirá, conjuntamente con la carpeta, a la División "Tesorería, .

Controlará que en la carpeta de antecedentes esté toda la documentación en regla y procederá a confeccionar por duplicado la "Orden de Pago" (se adjunta , modelo como Anexo II, fs. 9). Confeccionada, la adjuntará' a la carpeta de antecedentes y la remitirá al responsable del área administrativa contable para que la autorice, El responsable del área administrativa y contable debe verificar que en toda la documentación existente en la carpeta de antecedentes figure un sello con la leyenda "Cancelada", como así también la validez del procedimiento. , F.5) División Tesorería Recibida del Sector Administrativo Contable la orden de pago, debidamente autorizada, efectuará el pago al proveedor.

Una vez realizado el pago archivará —por número correlativo— el.original de la orden de pago, como así también, el original de la factura del proveedor, para su posterior rendición, y adjuntará a la carpeta de antecedentes el duplicado de la orden de pago y fotocopia de la factura cancelada. .

Anterior ... | Siguiente ...

Apoya a Universojus!

Año: 1987, CSJN Fallos: 310:1673 
Extraido de : https://universojus.com/csjn/tomo-310/pagina-1673